2022年度察哈尔右翼前旗人民法院部门
决算公开
目 录
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款"三公"经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支
出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
察哈尔右翼前旗人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，主要职权是：1、依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。2、依法受理符合级别管辖和地域管辖及委托的执行案件。3、受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉，并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、政治部、民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心、基层法庭。本单位没有下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：察哈尔右翼前旗人民法院部门本级。详细情况见表：
序 号 | 单位名称 | 单位性质 |
1 | 察哈尔右翼前旗人民 法院 | 财政拨款的行政单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
2022年，察右前旗人民法院在旗委的坚强领导下、在上级法院的精心指导下、在旗人大及其常委会的有力监督下、在旗政府、旗政协以及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会、二十大精神，全面贯彻中央、自治区、市、旗委重要决策部署，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义"目标，坚持司法为民、公正司法，忠诚履行宪法和法律赋予的神圣职责，稳步推进法院改革，全面加强自身建设，各项工作取得全面进展，为平安察右前旗和法治察右前旗建设提供了有力的司法服务和保障。全年受理各类案件3552件，审执结3422件，结案率96.34%。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计 2.487.90万元。与年初预算相比，收、支总计各增加604.66万元，增长 32.11%,变动原因：存在非同级财政拨款；与上年决算相比，收、支总计各减少-672.24万元，减少-21.27%。
其中：
(一)收入决算总计 2,487.90 万元。包括：
1.本年收入决算合计 2.372.92万元。与上年决算相比，减少243.04万元，减少-9.29%,变动原因：2021年较2022年财政拨入新大楼工程款。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%,变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 114.97万元。与上年决算相比，减少-429.20万元，增长(减少)-78.87%,变动原因：以前年度结存的工程款在2022年支付。
(二)支出决算总计 2,487.90 万元。包括：
1.本年支出决算合计 2,442.44 万元。与上年决算相比，减少-602.73万元，减少-19.79%,变动原因：2022因疫情影响，导致我院干警外出减少，办案经费支出较2021减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%,变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 45.46万元。结转和结余事项：当地财政拨付司法救助款及扶贫补助。与上年决算相比，减少-69.51万元，减少-60.46%,变动原因：2022年当地财政未拨付我院扶贫经费。
二、 收入决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度本年收入决算
合计2,372.92万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 1,988.42万元，占83.80%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占0.00%
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%;
本年事业收入0.00万元，占0.00%;
本年经营收入 0.00万元，占0.00%;
本年附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%;
本年其他收入384.50万元，占 16.20%。
销售额
384.5
■一般公共预算财政 拨款收入
■其他收入
1988.42
图1.收入决算图
三、 支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度本年支出决算
合计2,442.44万元，其中：
本年基本支出1,166.02万元，占47.74%
本年项目支出 1,276.42万元，占 52.26%;
本年上缴上级支出 0.00 万元，占0.00%;
本年经营支出0.00万元，占 0.00%;
本年对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。
销售额
1166.02
1276.42
图2.支出决算图
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计 1,988.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加105.18万元，增长 5.59%,变动原因：2022在职工资有所提高；与上年决算相比，收、支总计各减少-337.25万元，减少-14.50%,变动原因：2021年我院存在新大楼建设工程款。
五、 一般公共预算支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022 年度一般公共预算 财政拨款支出决算 1,988.42万元。与年初预算 1,883.24 万元
相比，完成年初预算的 105.59%。其中：
( 一)公共安全(类)
公共安全类决算数为 1,789.09万元，与年初预算相比增
加 128.85 万元。其中：
1. 法院(款)行政运行(项)。年初预算818.23万元，支出决算 843.72 万元，完成年初预算的 103.12 %。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加在职人员津补贴发放政府绩效部分。
2. 法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算842.01万元，支出决算 945.37 万元，完成年初预算的112.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加办公设备购置购置家具。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 82.59万元，与年初预
算相比减少-16.93万元。其中：
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算64.52万元，支出决算62.57万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年存在5名退休人员。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算35万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的 57.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：年终决算前未核定出退休人员年金做实部分。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为47.55万元，与年初预算相比
减少-3.89万元。其中：
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算32.74万元，支出决算31.92万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年存在5名退休人员。
2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 18.71万元，支出决算 15.63万元，完成年初预算 的 83.54 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年存在5名退休人员。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为69.19万元，与年初预算相比
减少-2.85 万元。其中：
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算72.04万元，支出决算69.19万元，完成年初预算的96.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年存在5名退休人员。
六、 一般公共预算基本支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度一般公共预算
财政拨款基本支出决算 1,043.05万元，其中：
(一)人员经费 934.79万元。主要包括：基本工资264.33万元、津贴补贴397.69万元、奖金57.01万元、社会保障缴费82.59万元、其他工资福利支出15.27万元、医疗费48.71、住房公积金69.19万元。
(二)公用经费 108.26 万元。主要包括：水费0.14万元、电费10.45万元、取暖费45.62万元、公务接待费1万元、工会经费7.53万元、福利费9.42万元、其他交通费用35.09万元。
七、 一般公共预算项目支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度一般公共预算
财政拨款项目支出决算945.37万元，其中：
(一)工资福利支出 131.67 万元。 主要包括：其他工资 福利支出131.67 万元，用于支付我院聘用制书记员工资及
五险一金单位部分。
(二)商品和服务支出 596.11 万元。主要包括：办公费175.99万元、印刷费52万元、手续费0.15万元、邮电费28.79万元、物业管理费101.37万元、差旅费25.08万元、维修(护)费62.49万元、被装购置费2.59万元、劳务费104.51万元、公务用车运行维护费43.15万元。
(三)资本性支出 217.59 万元.主要包括办公设备购置135.69万元、专用设备购置9.46万元、信息网络及软件购置更新72.44万元。
八、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度财政拨款"三 公"经费预算44.60万元，支出决算43.15万元，完成预算的96.75%。其中：因公出国(境)费预算0.00 万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算44.00万元，支出决算43.15万元，完成预算的98.07%;公务接待费预算0.60万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款"三公"经费支出决算与预算差异原因受疫情2022年影响，干警外出减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”
经费支出43.15万元。因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出43.15万元，占100.00%;公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国(境)费支出 0.00万元，全年出国(境)团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长 0.00%,变动原因：我院不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出43.15万元。其中：
(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少-19.48万元，减少-100.00%,变动原因：2021年有购车指标，2022年无。
(2)公务用车运行维护费支出43.15万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 14辆。与上年决算相比，减少-12.59 万元，减少-22.58%,变动原因：2022年受疫情影响，我院干警外出减少。
3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国(境)外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少-0.09万元，减少-100.00%,变动原因：2022年疫情影响，接待较少，会在机关食堂接待。
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%,变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%,变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度预算安排项目 10个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1.276.42万元。资金来源包括年初结转结余 114.97万元，本年财政拨款金额 945.37万元，本年其他资金 260.05 万元。
十二、 机构运行经费支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算108.26万元。比上年决算相比，减少-4.24万元，减少-3.77%,变动原因：2022年疫情影响，干警外出减少。
十三、 政府采购支出决算情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额 151.35万元，其中：政府采购货物支出41.04万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出110.31万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 %,其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同
金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、 国有资产占用情况说明
察哈尔右翼前旗人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)
以上的设备(不含车辆)3台(套)。
十五、 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
察哈尔右翼前旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金945.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金 0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“中央政法纪检监察转移支付装备经费项目”、“中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费项目”、“自治区配套政法纪检监察转移支付装备经费”等 3个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),为转移支付项目，涉密不予公开。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、 财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助
活动取得的收入。
五、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述"财政拨款收入”、"上级补 助收入”、"事业收入”、“经营收入”、"附属单位上缴收入"等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要
求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本
支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从
非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支
出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发
展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管
部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收
入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、 机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：潘冰 联系电话：0474-3910384
第五部分2022年度部门决算表
详见附件。