察哈尔右翼前旗人民法院
2025年部门预算公开报告
2025年1月24日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2025年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
察哈尔右翼前旗人民法院是国家的审判机关。
（二）部门主要职责
依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。通过审判活动，惩治一切犯罪分子，解决各类矛盾纠纷，维护社会主义法治和社会经济秩序，保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产，保护公民的合法财产、人身权利等，保障国家社会主义建设事业顺利进行。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，察哈尔右翼前旗人民法院部门预算包括：察哈尔右翼前旗人民法院本级预算。
（一）察哈尔右翼前旗人民法院部门机构及人员基本情况
察哈尔右翼前旗人民法院包括一个预算单位，即察哈尔右翼前旗人民法院本级。察哈尔右翼前旗人民法院下设8个职能庭室，负责察右前旗辖区内的审判工作，属于全额拨款国家行政机关。
察哈尔右翼前旗人民法院，人员编制54人，实有50人。
（二）察哈尔右翼前旗人民法院单位设置
纳入2025年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
察哈尔右翼前旗人民法院本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 |
第二部分 2025年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1838.03万元，比2024年预算减少54.03万元，减少2.86%，减少主要是基本支出的预算。
支出预算1838.03万元，比2024年预算减少58.42万元，减少2.86%，减少主要是基本支出的预算。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1838.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1833.64万元，占比99.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转4.39万元，占比0.23%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1838.03万元，其中：基本支出1222.64万元，占比66.52%；项目支出615.39万元，占比33.48%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、案件审判、案件执行、人员经费、装备费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1838.03万元，包括：一般公共预算财政拨款1833.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转4.39万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全类1609.76万元，比上年预算数减少54.24万元。主要用于人员工资、机构运行、案件审判与执行、装备购置。
2.社会保障和就业类98.37万元，比上年预算数增加1.41万元。只要用于单位职工缴纳养老保险费。
3.卫生健康类49.23万元，比上年预算数增加2.3万元。主要用于单位职工医疗保险缴费。
4.住房保障类80.67万元，比上年预算数减少3.8万元。主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算83.07万元，比上年减少6.53万元，减少7.29%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费82.07万元，比上年预算减少6.53万元，减少7.37%。本年预算比上年执行数增加8.58万元，增加11.68%。其中，公务用车购置13.07万元，比上年预算减少6.53万元，本年预算数比上年执行数减少5.98万元；公务用车运行维护费69万元，比上年预算增加0万元，比上年执行数增长14.59万元。公务用车购置及运行维护费于上年相比减少，由于2024年新购置公务用车标准为19.6万元，2025年为13.07万元，其他“三公经费”较上年无增长。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年，我院机关运行经费财政拨款预算116.68117.16万元，比上年减少0.48万元，减少0.41%。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额243万元，其中：政府采购货物预算70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算173万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2024年末，共有车辆13辆，其中：机要应急车辆2辆，一般执法执勤车7辆，特种用车4辆。
单位价值50万元以上的通用设备3台（套）。
四、2025年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2025年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1833.64万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：潘冰 联系电话：16604749876
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表。